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Empenho
Número: 12090/2019
Data: 02/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 7.075,50
Liquidado: R$ 7.075,50
Pago: R$ 7.075,50
Processo Licitatório
Número: 12/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1028/2019 - R$ 7.075,50 (Empenhado)
1028/2019 - R$ 7.075,50 (Liquidado)
1028/2019 - R$ 7.075,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
611
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
02/08/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, CONF. PREGAO 12/2019.
R$ 7.075,50
30/08/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, CONF. PREGAO 12/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, CONF. PREGAO 12/2019.
R$ 4.015,50
03/09/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, CONF. PREGAO 12/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, CONF. PREGAO 12/2019.
R$ 4.015,50
23/09/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, CONF. PREGAO 12/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, CONF. PREGAO 12/2019.
R$ 3.060,00
24/09/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, CONF. PREGAO 12/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CEO, CONF. PREGAO 12/2019.
R$ 3.060,00
