Empenho
Número: 12693/2019
Data: 13/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.173,75
Liquidado: R$  1.075,25
Pago: R$  1.075,25
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  1.173,75 (Empenhado)
1023/2019 - R$  1.075,25 (Liquidado)
1023/2019 - R$  1.075,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0010.2076
Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/08/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  1.173,75
04/09/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  1.075,25
11/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  1.075,25
30/10/2019
Anulação
ANULAAO DE SALDO DE NE POR NAO ENTREGA DO MATERIAL
R$  98,50