Empenho
Número: 12705/2019
Data: 13/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.243,45
Liquidado: R$  1.144,95
Pago: R$  1.144,95
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  1.243,45 (Empenhado)
1023/2019 - R$  1.144,95 (Liquidado)
1023/2019 - R$  1.144,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
169
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/08/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  1.243,45
03/09/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  1.144,95
09/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  1.144,95
30/10/2019
Anulação
ANULAAO DE SALDO DE NE POR NAO ENTREGA DO MATERIAL
R$  98,50