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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 12708/2019
Data: 13/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.243,45
Liquidado: R$ 1.144,95
Pago: R$ 1.144,95
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$ 1.243,45 (Empenhado)
1023/2019 - R$ 1.144,95 (Liquidado)
1023/2019 - R$ 1.144,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
493
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/08/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$ 1.243,45
11/10/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$ 1.144,95
30/10/2019
Anulação
Anulação
ANULAAO DE SALDO DE NE POR NAO ENTREGA DO MATERIAL
R$ 98,50
