Empenho
Número: 12838/2019
Data: 15/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$  9.962,70
Liquidado: R$  9.962,70
Pago: R$  9.962,70
Processo Licitatório
Número: 99/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  9.962,70 (Empenhado)
1023/2019 - R$  9.962,70 (Liquidado)
1023/2019 - R$  9.962,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/08/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONF. PREGÇO 99/2018.
R$  9.962,70
29/08/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONF. PREGÇO 99/2018.
R$  9.962,70
30/08/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO, UTILIZAR RECURSO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL, CONF. PREGÇO 99/2018.
R$  9.962,70