Empenho
Número: 13048/2019
Data: 20/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.281,00
Liquidado: R$  1.281,00
Pago: R$  1.281,00
Processo Licitatório
Número: 32/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  1.281,00 (Empenhado)
1023/2019 - R$  1.281,00 (Liquidado)
1023/2019 - R$  1.281,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
350
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.28.244.0017.2157
Manut. de Benef. Event Da Sec. D Assist. Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/08/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 32/2019.
R$  1.281,00
29/08/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 32/2019.
R$  1.281,00
30/08/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO, CONF. PREGÇO 32/2019.
R$  1.281,00