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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13144/2019
Data: 21/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 228,00
Liquidado: R$ 228,00
Pago: R$ 228,00
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 228,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 228,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 228,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
399
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
21/08/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA PROJETO REVITALIZAÇO, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 228,00
17/10/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA PROJETO REVITALIZAÇO, CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA PROJETO REVITALIZAÇO, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 228,00
21/10/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA PROJETO REVITALIZAÇO, CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA PROJETO REVITALIZAÇO, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 228,00
