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Empenho
Número: 13174/2019
Data: 22/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 447,25
Liquidado: R$ 447,25
Pago: R$ 447,25
Processo Licitatório
Número: 41/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 447,25 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 447,25 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 447,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0010.2076
Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte
Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.872.28*******
Histórico
22/08/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL EGIDIO JOSE PREIMA, CONF. PREGÇO 41/2019.
R$ 447,25
18/09/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL EGIDIO JOSE PREIMA, CONF. PREGÇO 41/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL EGIDIO JOSE PREIMA, CONF. PREGÇO 41/2019.
R$ 447,25
19/09/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL EGIDIO JOSE PREIMA, CONF. PREGÇO 41/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL EGIDIO JOSE PREIMA, CONF. PREGÇO 41/2019.
R$ 447,25
