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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13607/2019
Data: 30/08/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 8.776,90
Liquidado: R$ 8.776,90
Pago: R$ 8.776,90
Processo Licitatório
Número: 45/2019
Modalidade: Licitação dispensável
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 8.776,90 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 8.776,90 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 8.776,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
30/08/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS (PISO TATIL E DIRECIONAL) PARA REVIVITALIZAÇO DO PSF CENTRAL, CONF. CONTRATO 215/2019, DISPENSA 45/2019, COM VIGENCIA 30/08/2019 ATE 29/09/2019. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 10368-3 MPE RENDIMENTOS FONTE 100.
R$ 8.776,90
03/10/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS (PISO TATIL E DIRECIONAL) PARA REVIVITALIZAÇO DO PSF CENTRAL, CONF. CONTRATO 215/2019, DISPENSA 45/2019, COM VIGENCIA 30/08/2019 ATE 29/09/2019. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 10368-3 MPE RENDIMENTOS FONTE 100.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS (PISO TATIL E DIRECIONAL) PARA REVIVITALIZAÇO DO PSF CENTRAL, CONF. CONTRATO 215/2019, DISPENSA 45/2019, COM VIGENCIA 30/08/2019 ATE 29/09/2019. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA 10368-3 MPE RENDIMENTOS FONTE 100.
R$ 8.776,90
