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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13783/2019
Data: 03/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 432,00
Liquidado: R$ 432,00
Pago: R$ 432,00
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 432,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 432,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 432,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
493
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
03/09/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PROGRAMA DE REVITALIZAÇO, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 432,00
27/09/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PROGRAMA DE REVITALIZAÇO, CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PROGRAMA DE REVITALIZAÇO, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 432,00
30/09/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PROGRAMA DE REVITALIZAÇO, CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PROGRAMA DE REVITALIZAÇO, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 432,00
