Empenho
Número: 13771/2019
Data: 03/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$  461,80
Liquidado: R$  461,80
Pago: R$  461,80
Processo Licitatório
Número: 99/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2019 - R$  461,80 (Empenhado)
1042/2019 - R$  461,80 (Liquidado)
1042/2019 - R$  461,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
622
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2118
Manutencao da Media e Alta Complexidade - CAPS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
03/09/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS - SAUDE, CONF. PREGÇO 99/2018.
R$  461,80
16/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS - SAUDE, CONF. PREGÇO 99/2018.
R$  461,80