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Empenho
Número: 13789/2019
Data: 04/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 22,50
Liquidado: R$ 22,50
Pago: R$ 22,50
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 22,50 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 22,50 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 22,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
172
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
04/09/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO CAIXA 20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 22,50
04/10/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO CAIXA 20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO CAIXA 20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 22,50
08/10/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO CAIXA 20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE CARIMBO AUTOMATICO CAIXA 20 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$ 22,50
