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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 13991/2019
Data: 06/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 514,80
Liquidado: R$ 514,80
Pago: R$ 514,80
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 514,80 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 514,80 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 514,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
108
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
06/09/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇO DA CEMEIS AQUARELA DO SABER PROJETO DE REVITALIZAÇO, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 514,80
15/10/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇO DA CEMEIS AQUARELA DO SABER PROJETO DE REVITALIZAÇO, CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇO DA CEMEIS AQUARELA DO SABER PROJETO DE REVITALIZAÇO, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 514,80
