Empenho
Número: 14219/2019
Data: 11/09/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.105,07
Liquidado: R$  3.105,07
Pago: R$  3.105,07
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.105,07 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.105,07 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  3.105,07 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
521
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
11/09/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2019. (SEC. ESPORTE E LAZER)
R$  3.105,07
26/09/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2019. (SEC. ESPORTE E LAZER)
R$  3.105,07
27/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2019. (SEC. ESPORTE E LAZER)
R$  3.105,07