Empenho
Número: 14222/2019
Data: 11/09/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  15.830,35
Liquidado: R$  15.830,35
Pago: R$  15.830,35
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  15.830,35 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  15.830,35 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  15.830,35 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
11/09/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2019. (SEC. DE SAUDE)
R$  15.830,35
26/09/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2019. (SEC. DE SAUDE)
R$  15.830,35
27/09/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2019. (SEC. DE SAUDE)
R$  15.830,35