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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14275/2019
Data: 11/09/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 117.283,21
Liquidado: R$ 117.283,21
Pago: R$ 117.283,21
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 117.283,21 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 117.283,21 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 117.283,21 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
30
Órgão:
02 - Gabinete do Prefeito
Unidade:
001 - Gabinete do Prefeito
Funcional Programática:
02.001.4.122.0002.2005
Manutencao das Atividades do Gapre
Manutencao das Atividades do Gapre
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
11/09/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2019. (GABINETE)
R$ 117.283,21
27/09/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2019. (GABINETE)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2019. (GABINETE)
R$ 117.283,21
