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Empenho
Número: 14346/2019
Data: 16/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.120,00
Liquidado: R$ 1.120,00
Pago: R$ 1.120,00
Processo Licitatório
Número: 12/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1030/2019 - R$ 1.120,00 (Empenhado)
1030/2019 - R$ 1.120,00 (Liquidado)
1030/2019 - R$ 1.120,00 (Pago)
1035/2019 - R$ 12.815,00 (--)
1035/2019 - R$ 693,87 (--)
1035/2019 - R$ 12.121,13 (--)
1035/2019 - R$ 12.121,13 (--)
Dotação
Código Reduzido:
611
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
16/09/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL), CONF. PREGÇO 12/2019.
R$ 1.120,00
02/10/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL), CONF. PREGÇO 12/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL), CONF. PREGÇO 12/2019.
R$ 1.120,00
16/10/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL), CONF. PREGÇO 12/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL), CONF. PREGÇO 12/2019.
R$ 1.120,00
