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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14485/2019
Data: 18/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 188,50
Liquidado: R$ 188,50
Pago: R$ 188,50
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1044/2019 - R$ 78.256,00 (--)
1044/2019 - R$ 78.256,00 (--)
1082/2019 - R$ 188,50 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 188,50 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 188,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
18/09/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PARA SER INSTALADO NA PRAA CEU, CONFORME PREGÇO N§ 134/2018
R$ 188,50
04/11/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PARA SER INSTALADO NA PRAA CEU, CONFORME PREGÇO N§ 134/2018
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PARA SER INSTALADO NA PRAA CEU, CONFORME PREGÇO N§ 134/2018
R$ 188,50
06/11/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PARA SER INSTALADO NA PRAA CEU, CONFORME PREGÇO N§ 134/2018
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PARA SER INSTALADO NA PRAA CEU, CONFORME PREGÇO N§ 134/2018
R$ 188,50
