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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14503/2019
Data: 18/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 417,00
Liquidado: R$ 417,00
Pago: R$ 417,00
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2019 - R$ 598,80 (--)
1021/2019 - R$ 598,80 (--)
1021/2019 - R$ 598,80 (--)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 417,00 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 417,00 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 417,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
567
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
18/09/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SERVIO PARA O "PROJETO REVITALIZAÇO" DO PSF SÇO MATEUS, CONFORME O PREGÇO N§ 134/2018
R$ 417,00
05/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SERVIO PARA O "PROJETO REVITALIZAÇO" DO PSF SÇO MATEUS, CONFORME O PREGÇO N§ 134/2018
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SERVIO PARA O "PROJETO REVITALIZAÇO" DO PSF SÇO MATEUS, CONFORME O PREGÇO N§ 134/2018
R$ 417,00
10/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SERVIO PARA O "PROJETO REVITALIZAÇO" DO PSF SÇO MATEUS, CONFORME O PREGÇO N§ 134/2018
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SERVIO PARA O "PROJETO REVITALIZAÇO" DO PSF SÇO MATEUS, CONFORME O PREGÇO N§ 134/2018
R$ 417,00
