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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14597/2019
Data: 20/09/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 426,52
Liquidado: R$ 426,52
Pago: R$ 426,52
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 426,52 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 426,52 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 426,52 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
122
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
002 - Educacao Basica 60%
Funcional Programática:
04.002.12.361.0016.2143
Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.
Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%
Credor
Razão Social:
MARCELO GRANDO
Tipo:
Física
Documento:
043.102*****
Histórico
20/09/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. COMPLEMENTAR DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR MARCELO GRANDO NO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.
R$ 426,52
26/09/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. COMPLEMENTAR DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR MARCELO GRANDO NO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. COMPLEMENTAR DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR MARCELO GRANDO NO TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.
R$ 426,52
