Empenho
Número: 14735/2019
Data: 24/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$  432,00
Liquidado: R$  432,00
Pago: R$  432,00
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$  432,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$  432,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$  432,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
516
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
24/09/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTA ESMALTE SINTETICO), CONF. PREGÇO 19/2019.
R$  432,00
21/11/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTA ESMALTE SINTETICO), CONF. PREGÇO 19/2019.
R$  432,00
22/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTA ESMALTE SINTETICO), CONF. PREGÇO 19/2019.
R$  432,00