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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 14956/2019
Data: 30/09/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.915,00
Liquidado: R$ 1.915,00
Pago: R$ 1.915,00
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 1.915,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 1.915,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 1.915,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
742
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
30/09/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 1.915,00
07/11/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 1.915,00
14/11/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 1.915,00
