Empenho
Número: 15090/2019
Data: 01/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$  679,00
Liquidado: R$  679,00
Pago: R$  679,00
Processo Licitatório
Número: 4/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  679,00 (Empenhado)
1023/2019 - R$  679,00 (Liquidado)
1023/2019 - R$  679,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA (BACIA,CANECÇO,COLHER,CONCHA,FACA DE MESA,GARFOS,TOALHAS DE MESA), CONF. PREGÇO 4/2019.
R$  679,00
07/11/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA (BACIA,CANECÇO,COLHER,CONCHA,FACA DE MESA,GARFOS,TOALHAS DE MESA), CONF. PREGÇO 4/2019.
R$  679,00
13/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA (BACIA,CANECÇO,COLHER,CONCHA,FACA DE MESA,GARFOS,TOALHAS DE MESA), CONF. PREGÇO 4/2019.
R$  679,00