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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15184/2019
Data: 02/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 350,00
Liquidado: R$ 350,00
Pago: R$ 350,00
Processo Licitatório
Número: 149/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2019 - R$ 350,00 (Empenhado)
1035/2019 - R$ 350,00 (Liquidado)
1035/2019 - R$ 350,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
101
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0040.2055
Manutencao do Transporte Escolar
Manutencao do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
02/10/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ARLA 32 BALDE 20LITROS, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$ 350,00
11/11/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ARLA 32 BALDE 20LITROS, CONF. PREGÇO 149/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ARLA 32 BALDE 20LITROS, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$ 350,00
12/11/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ARLA 32 BALDE 20LITROS, CONF. PREGÇO 149/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE ARLA 32 BALDE 20LITROS, CONF. PREGÇO 149/2018.
R$ 350,00
