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Empenho
Número: 2324/2015
Data: 23/03/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 192,84
Liquidado: R$ 192,84
Pago: R$ 192,84
Processo Licitatório
Número: 64/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 192,84 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 192,84 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 192,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
249
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
23/03/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 192,84
26/03/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 192,84
16/04/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 192,84
