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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15261/2019
Data: 03/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.610,00
Liquidado: R$ 1.610,00
Pago: R$ 1.610,00
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 1.610,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 1.610,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 1.610,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
200
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0002.2035
Manutencao da SEMDER
Manutencao da SEMDER
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
03/10/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO MARCO ZERO, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 1.610,00
01/11/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO MARCO ZERO, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO MARCO ZERO, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 1.610,00
06/11/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO MARCO ZERO, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO MARCO ZERO, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 1.610,00
