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Empenho
Número: 2322/2015
Data: 23/03/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 818,20
Liquidado: R$ 818,20
Pago: R$ 818,20
Processo Licitatório
Número: 64/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 818,20 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 818,20 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 818,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
633
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
23/03/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 818,20
26/03/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 818,20
16/04/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 818,20
