Empenho
Número: 15595/2019
Data: 11/10/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  27.806,28
Liquidado: R$  27.806,28
Pago: R$  27.806,28
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  27.806,28 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  27.806,28 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  27.806,28 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
580
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2162
Manutencao das Atividades do NASF
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
11/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (NASF)
R$  27.806,28
24/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (NASF)
R$  27.806,28
25/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (NASF)
R$  27.806,28