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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15687/2019
Data: 16/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 160,00
Liquidado: R$ 160,00
Pago: R$ 160,00
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2019 - R$ 160,00 (Empenhado)
1042/2019 - R$ 160,00 (Liquidado)
1042/2019 - R$ 160,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
16/10/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURA BATE-FECHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 160,00
25/11/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURA BATE-FECHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURA BATE-FECHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 160,00
26/11/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURA BATE-FECHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FECHADURA BATE-FECHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PRAA CEU, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 160,00
