Empenho
Número: 15906/2019
Data: 22/10/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.841,92
Liquidado: R$  1.841,92
Pago: R$  1.841,92
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.841,92 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.841,92 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  1.841,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
349
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (CREAS)
R$  1.841,92
24/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (CREAS)
R$  1.841,92
25/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAÇO E RESTITUIÇO PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (CREAS)
R$  1.841,92