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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 15932/2019
Data: 22/10/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 17.255,17
Liquidado: R$ 17.255,17
Pago: R$ 17.255,17
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 17.255,17 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 17.255,17 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 17.255,17 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
300
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/10/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (SERV. ACOLHIMENTO CRIANA 10747-6 199)
R$ 17.255,17
24/10/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (SERV. ACOLHIMENTO CRIANA 10747-6 199)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (SERV. ACOLHIMENTO CRIANA 10747-6 199)
R$ 17.255,17
25/10/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (SERV. ACOLHIMENTO CRIANA 10747-6 199)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE OUTUBRO DE 2019. (SERV. ACOLHIMENTO CRIANA 10747-6 199)
R$ 17.255,17
