Empenho
Número: 16365/2019
Data: 31/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$  4.634,48
Liquidado: R$  4.634,48
Pago: R$  4.634,48
Tipo de despesa
1002/2019 - R$  4.634,48 (Empenhado)
1002/2019 - R$  4.634,48 (Liquidado)
1002/2019 - R$  4.634,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
567
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
31/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSUMO A RECUPERAR DE ACORDO COM ANORMALIDADE CONSTATADA NA UC 6/2323-4 - PSF SÇO DOMINGOS, CONF. PROCESSO EM ANEXO.
R$  4.634,48
04/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSUMO A RECUPERAR DE ACORDO COM ANORMALIDADE CONSTATADA NA UC 6/2323-4 - PSF SÇO DOMINGOS, CONF. PROCESSO EM ANEXO.
R$  4.634,48