Empenho
Número: 16546/2019
Data: 01/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$  813,60
Liquidado: R$  813,60
Pago: R$  813,60
Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  813,60 (Empenhado)
1023/2019 - R$  813,60 (Liquidado)
1023/2019 - R$  813,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
95
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019.
R$  813,60
02/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019.
R$  813,60
04/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019.
R$  813,60