Empenho
Número: 16552/2019
Data: 01/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$  705,12
Liquidado: R$  705,12
Pago: R$  705,12
Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  705,12 (Empenhado)
1023/2019 - R$  705,12 (Liquidado)
1023/2019 - R$  705,12 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
437
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019.
R$  705,12
19/11/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019.
R$  705,12
21/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019.
R$  705,12