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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17032/2019
Data: 11/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.245,62
Liquidado: R$ 1.245,62
Pago: R$ 1.245,62
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 1.245,62 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 1.245,62 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 1.245,62 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
108
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
11/11/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PARA REPAROS - VIDROS - PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS CAMINHOS DO SABER, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 134/2018.
R$ 1.245,62
05/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PARA REPAROS - VIDROS - PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS CAMINHOS DO SABER, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PARA REPAROS - VIDROS - PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS CAMINHOS DO SABER, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 134/2018.
R$ 1.245,62
10/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PARA REPAROS - VIDROS - PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS CAMINHOS DO SABER, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PARA REPAROS - VIDROS - PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS CAMINHOS DO SABER, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 134/2018.
R$ 1.245,62
