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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17230/2019
Data: 14/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 684,00
Liquidado: R$ 684,00
Pago: R$ 684,00
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 684,00 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 684,00 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 684,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
95
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
14/11/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENåES NA ESCOLA MUN. MARIA TEREZA PALOSCHI, LOCALIZADA NA LINHA MOROCà, RECURSO FNDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
R$ 684,00
05/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENåES NA ESCOLA MUN. MARIA TEREZA PALOSCHI, LOCALIZADA NA LINHA MOROCà, RECURSO FNDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENåES NA ESCOLA MUN. MARIA TEREZA PALOSCHI, LOCALIZADA NA LINHA MOROCà, RECURSO FNDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
R$ 684,00
09/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENåES NA ESCOLA MUN. MARIA TEREZA PALOSCHI, LOCALIZADA NA LINHA MOROCà, RECURSO FNDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENåES NA ESCOLA MUN. MARIA TEREZA PALOSCHI, LOCALIZADA NA LINHA MOROCà, RECURSO FNDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 19/2019.
R$ 684,00
