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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17229/2019
Data: 14/11/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 35.000,00
Liquidado: R$ 12.069,40
Pago: R$ 12.069,40
Tipo de despesa
1002/2019 - R$ 35.000,00 (Empenhado)
1002/2019 - R$ 12.069,40 (Liquidado)
1002/2019 - R$ 12.069,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
414
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2090
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
14/11/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(AEROPORTO)
R$ 35.000,00
19/11/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(AEROPORTO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(AEROPORTO)
R$ 12.069,40
22/11/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(AEROPORTO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(AEROPORTO)
R$ 12.069,40
02/12/2019
Anulação
Anulação
ANULAÇO POR NÇO UTILIZAÇO DE SALDO.
R$ 22.930,60
