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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17226/2019
Data: 14/11/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 35.000,00
Liquidado: R$ 10.526,59
Pago: R$ 10.526,59
Tipo de despesa
1002/2019 - R$ 35.000,00 (Empenhado)
1002/2019 - R$ 10.526,59 (Liquidado)
1002/2019 - R$ 10.526,59 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
423
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.692.0002.2088
Manutencao do Centro De Eventos
Manutencao do Centro De Eventos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
14/11/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(CENTRO DE EVENTOS)
R$ 35.000,00
19/11/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(CENTRO DE EVENTOS)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(CENTRO DE EVENTOS)
R$ 10.526,59
22/11/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(CENTRO DE EVENTOS)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(CENTRO DE EVENTOS)
R$ 10.526,59
02/12/2019
Anulação
Anulação
ANULAÇO POR NÇO UTILIZAÇO DE SALDO.
R$ 24.473,41
