Empenho
Número: 17303/2019
Data: 18/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.219,75
Liquidado: R$  1.219,75
Pago: R$  1.219,75
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  1.219,75 (Empenhado)
1023/2019 - R$  1.219,75 (Liquidado)
1023/2019 - R$  1.219,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
304
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
18/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA E DA MULHER, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 152/2018. FMAS MAC CONTA: 10455-8, COD: 192
R$  1.219,75
09/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA E DA MULHER, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 152/2018. FMAS MAC CONTA: 10455-8, COD: 192
R$  1.219,75
13/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA E DA MULHER, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 152/2018. FMAS MAC CONTA: 10455-8, COD: 192
R$  1.219,75