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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17298/2019
Data: 18/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 7.220,50
Liquidado: R$ 7.220,50
Pago: R$ 7.220,50
Tipo de despesa
1049/2019 - R$ 7.220,50 (Empenhado)
1049/2019 - R$ 7.220,50 (Liquidado)
1049/2019 - R$ 7.220,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
675
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
18/11/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM DECISÇO 1§ INSTANCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 266947/2017 PRONTO ATENDIMENTO SARA AKEMI ICHICAWA MULTAS VIGILANCIA SANITARIA.
R$ 7.220,50
22/11/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM DECISÇO 1§ INSTANCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 266947/2017 PRONTO ATENDIMENTO SARA AKEMI ICHICAWA MULTAS VIGILANCIA SANITARIA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM DECISÇO 1§ INSTANCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 266947/2017 PRONTO ATENDIMENTO SARA AKEMI ICHICAWA MULTAS VIGILANCIA SANITARIA.
R$ 7.220,50
