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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17324/2019
Data: 18/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 33,30
Liquidado: R$ 33,30
Pago: R$ 33,30
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2019 - R$ 33,30 (Empenhado)
1049/2019 - R$ 33,30 (Liquidado)
1049/2019 - R$ 33,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
297
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
18/11/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CRAS PRAA CEU, UTILIZAR RECURSO BL PSB - CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 33,30
05/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CRAS PRAA CEU, UTILIZAR RECURSO BL PSB - CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CRAS PRAA CEU, UTILIZAR RECURSO BL PSB - CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 33,30
09/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CRAS PRAA CEU, UTILIZAR RECURSO BL PSB - CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE INSTALAÇO DE VIDROS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CRAS PRAA CEU, UTILIZAR RECURSO BL PSB - CONTA 50162-X, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 33,30
