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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17317/2019
Data: 18/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.360,80
Liquidado: R$ 1.360,80
Pago: R$ 1.360,80
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 1.360,80 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 1.360,80 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 1.360,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
343
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Manutencao do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
18/11/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO MAC - CONTA 10455-8, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 1.360,80
05/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO MAC - CONTA 10455-8, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO MAC - CONTA 10455-8, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 1.360,80
09/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO MAC - CONTA 10455-8, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO MAC - CONTA 10455-8, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 1.360,80
