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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17466/2019
Data: 22/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 765,80
Liquidado: R$ 765,80
Pago: R$ 765,80
Processo Licitatório
Número: 19/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 765,80 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 765,80 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 765,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
22/11/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DO PSF JARDIM EUROPA, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 765,80
06/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DO PSF JARDIM EUROPA, CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DO PSF JARDIM EUROPA, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 765,80
10/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DO PSF JARDIM EUROPA, CONF. PREGÇO 19/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇO E REPAROS NO PROJETO DE REVITALIZAÇO DO PSF JARDIM EUROPA, CONF. PREGÇO 19/2019.
R$ 765,80
