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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17465/2019
Data: 22/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.093,20
Liquidado: R$ 1.093,20
Pago: R$ 1.093,20
Processo Licitatório
Número: 134/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2019 - R$ 1.093,20 (Empenhado)
1082/2019 - R$ 1.093,20 (Liquidado)
1082/2019 - R$ 1.093,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
437
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
22/11/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS, FORRO DE GESSO ACARTONADO E PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 1.093,20
23/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS, FORRO DE GESSO ACARTONADO E PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS, FORRO DE GESSO ACARTONADO E PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 1.093,20
26/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS, FORRO DE GESSO ACARTONADO E PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 134/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE DIVISORIAS, FORRO DE GESSO ACARTONADO E PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 134/2018.
R$ 1.093,20
