Empenho
Número: 17757/2019
Data: 28/11/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  3.580,11
Liquidado: R$  3.580,11
Pago: R$  3.580,11
Tipo de despesa
1002/2019 - R$  3.580,11 (Empenhado)
1002/2019 - R$  3.580,11 (Liquidado)
1002/2019 - R$  3.580,11 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
28/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  3.580,11
10/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  2.398,55
10/12/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  1.181,56
17/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  2.398,55
17/12/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  1.181,56