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Transparencia

Empenho
Número: 17929/2019
Data: 03/12/2019
Tipo: Ordinário
Valor: R$  12.961,84
Liquidado: R$  12.961,84
Pago: R$  12.961,84
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  12.961,84 (Empenhado)
PESSOAL - R$  12.961,84 (Liquidado)
PESSOAL - R$  12.961,84 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
291
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
03/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% FINAL DO 13§ SALARIO MÒS DE DEZEMBRO DE 2019.(MAC/CREAS/PACI 10455-8 192)
R$  12.961,84

09/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% FINAL DO 13§ SALARIO MÒS DE DEZEMBRO DE 2019.(MAC/CREAS/PACI 10455-8 192)
R$  12.961,84

10/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 50% FINAL DO 13§ SALARIO MÒS DE DEZEMBRO DE 2019.(MAC/CREAS/PACI 10455-8 192)
R$  12.961,84

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