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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17895/2019
Data: 03/12/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 2.316,88
Liquidado: R$ 2.316,88
Pago: R$ 2.316,88
Tipo de despesa
1002/2019 - R$ 2.316,88 (Empenhado)
1002/2019 - R$ 2.316,88 (Liquidado)
1002/2019 - R$ 2.316,88 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
592
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
03/12/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(UPA)
R$ 2.316,88
09/12/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(UPA)
R$ 2.316,88
17/12/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(UPA)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(UPA)
R$ 2.316,88
