Empenho
Número: 17913/2019
Data: 03/12/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  52.786,83
Liquidado: R$  52.786,83
Pago: R$  52.786,83
Tipo de despesa
1002/2019 - R$  52.786,83 (Empenhado)
1002/2019 - R$  52.786,83 (Liquidado)
1002/2019 - R$  52.786,83 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
567
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
03/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ATENÇO BASICA)
R$  52.786,83
09/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ATENÇO BASICA)
R$  52.786,83
17/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(ATENÇO BASICA)
R$  52.786,83