Empenho
Número: 17901/2019
Data: 03/12/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  2.843,06
Liquidado: R$  2.843,06
Pago: R$  2.843,06
Tipo de despesa
1002/2019 - R$  2.843,06 (Empenhado)
1002/2019 - R$  2.843,06 (Liquidado)
1002/2019 - R$  2.843,06 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
265
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
03/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEC. DE SAUDE)
R$  2.843,06
09/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEC. DE SAUDE)
R$  2.843,06
17/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2019.(SEC. DE SAUDE)
R$  2.843,06