Empenho
Número: 18144/2019
Data: 11/12/2019
Tipo: Global
Valor: R$  761,00
Liquidado: R$  761,00
Pago: R$  761,00
Processo Licitatório
Número: 152/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2019 - R$  761,00 (Empenhado)
1023/2019 - R$  761,00 (Liquidado)
1023/2019 - R$  761,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
378
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  761,00
20/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  761,00
23/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 152/2018.
R$  761,00